Gobierno centralizado
Comité de cumplimiento · DPOEl DPO asigna, revisa y cierra brechas desde un único tablero, con visibilidad completa del estado legal de la compañía.
- Asignación y seguimiento por obligación
- Reportería lista para comité
Exigido por la Ley 21.719
Módulo · Matriz de cumplimiento
El estado real de su cumplimiento, siempre a la vista
Nivel de cumplimiento
0%
Al día0
En curso0
Vencidas0
¿Qué es la Matriz de Cumplimiento?
El tablero que consolida todo lo que la suite ya sabe de su cumplimiento
La Matriz de Cumplimiento no es un formulario más: es el punto donde convergen el estado de los Registros de Actividades (RAT), las políticas publicadas, los riesgos evaluados y las evidencias cargadas en cada módulo. Cada obligación se recalcula automáticamente según ese estado — nadie la actualiza a mano.
El resultado es un tablero vivo, no una foto de la última auditoría: si un RAT queda vencido o una política pierde vigencia, la matriz lo refleja de inmediato, con el responsable y la evidencia asociada a la vista.
Contexto normativo
La Ley 21.719 establece el principio de responsabilidad proactiva (art. 3e): la organización debe poder demostrar, en cualquier momento, que cumple con sus obligaciones — no basta con haberlo hecho una vez.
La Matriz de Cumplimiento traduce ese principio en un artefacto concreto: consolida la evidencia dispersa en distintos módulos y la ordena por obligación, responsable y estado, lista para un comité interno o para responder ante la Agencia de Protección de Datos.
O
R
E
ObligaciónResponsableEvidencia
El estado de cada eslabón se hereda del módulo de origen, sin edición manual.
Tablero vivo
Cada obligación, con dueño y evidencia — no solo una casilla marcada
Cada obligación legal se asigna a un responsable y acumula evidencia a medida que se resuelve en su módulo de origen. El nivel de cumplimiento se recalcula en tiempo real, sin depender de una planilla que alguien olvidó actualizar.
- Sin captura manual: el estado se hereda de RAT, políticas, riesgos y evidencias
- Cada obligación queda vinculada a su responsable dentro de la organización
✓ RAT actualizado y publicadoLegal
✓ Política de privacidad vigenteDPO
✓ DPA firmado con proveedores críticosCompras
✓ Evaluación de riesgo registradaTI
Cada fila se marca sola cuando su módulo de origen queda al día — no hay un botón de "completar" manual.
Obligaciones consolidadas
Una sola lista, alimentada por toda la suite
La matriz agrupa obligaciones de distinto origen — legal, técnico, contractual — en una sola vista, cada una con su responsable dentro de la organización, para que nadie tenga que preguntar en qué módulo revisar el estado real.
- Responsables visibles por obligación, no solo por área
- El estado cambia automáticamente al actualizarse el módulo de origen
Brechas abiertasHoy
Prioridad alta2
Prioridad media3
Prioridad baja1
La prioridad se hereda del nivel de riesgo calculado en Gestión de riesgos — no se define a criterio de quien reporta.
Brechas priorizadas
El equipo sabe qué resolver primero, no solo qué falta
La matriz prioriza brechas por riesgo e impacto heredado de cada tratamiento, deja un plan de cierre con fecha y responsable, y conserva evidencia estructurada lista para comité de cumplimiento o fiscalización.
- Priorización automática por riesgo, no por orden de llegada
- Evidencia de cierre estructurada por obligación
Dos formas de operar
Se adapta a cómo su equipo ya trabaja
Operación distribuida
Áreas de negocio · Responsables localesCada área resuelve sus propias brechas dentro de la misma matriz, con recordatorios y plazos visibles para todo el equipo.
- Notificaciones por responsable
- Evidencia centralizada por área
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan sobre la Matriz de Cumplimiento
¿Qué es la Matriz de Cumplimiento y en qué se diferencia de un checklist?
Un checklist se marca una vez y envejece. La Matriz de Cumplimiento es un tablero vivo: cada obligación se recalcula automáticamente según el estado real de los módulos que la respaldan — RAT, políticas, riesgos y evidencias — así que refleja la situación de hoy, no una foto de la última auditoría.
¿De dónde obtiene los datos la Matriz de Cumplimiento?
No se completa a mano. Se alimenta del estado de los Registros de Actividades (RAT), las Políticas y procedimientos publicados, los riesgos evaluados y las evidencias cargadas en cada módulo — si algo cambia en el origen, el tablero se actualiza.
¿Cómo se prioriza una brecha?
Cada brecha hereda el nivel de riesgo del tratamiento al que pertenece, calculado por impacto y probabilidad en el módulo de Gestión de riesgos. La matriz ordena automáticamente qué resolver primero según ese cálculo, no según quién la reportó.
¿Qué diferencia hay entre gobierno centralizado y operación distribuida?
En gobierno centralizado, el DPO asigna, revisa y cierra brechas desde un único tablero. En operación distribuida, cada área resuelve sus propias brechas dentro de la misma matriz, con plazos y responsables visibles para todo el equipo. Ambos modelos comparten el mismo dato subyacente.
¿La Matriz de Cumplimiento reemplaza una auditoría externa?
No. La matriz es la evidencia operativa que una auditoría o fiscalización revisa — reduce el tiempo de preparación y respalda cada respuesta, pero no sustituye el juicio de un DPO ni el proceso de auditoría formal.