Matriz de
cumplimiento
Monitoreo en tiempo real del porcentaje de adecuación a la Ley 19.628 (actualizada), con trazabilidad de brechas, planes de acción y evidencia auditable en una sola vista ejecutiva.
Gobierno & Control
1 Evaluación de cumplimiento
La matriz incluye una evaluación estándar de 12 dominios funcionales por 5 dominios de gestión para medir el cumplimiento de la Ley 19.628. Si su operación lo requiere, puede agregar dominios de análisis, funcionalidades, tareas y ajustar las variables de evaluación.
2 Priorización de brechas
Permite priorizar las áreas críticas identificadas para su priorización y gestión.
3 Reportabilidad Ejecutiva
Vistas resumidas para Directorio y Comités de Riesgo, incluyendo evolución por funcionalidad para demostrar avances reales en cada dominio.
Reportabilidad Ejecutiva
Entregue al Directorio una lectura clara del estado de cumplimiento: riesgo actual, tendencia entre cortes, tareas prioritarias y pérdida potencial (MEC), sin saturar de detalle operativo.
- Cumplimiento general, dominios críticos y tareas prioritarias en la misma vista
- Evolución por funcionalidad para detectar mejoras consistentes vs. avances aislados
- Exportables para comité, auditoría interna y auditoría externa
Evolución por funcionalidad
Este gráfico muestra si el dominio mejora de forma consistente o si el avance depende solo de algunas funcionalidades.
Salida Real del Módulo
Lo que compra el negocio
No es solo una "matriz". Es una lectura ejecutiva que responde tres preguntas: dónde está el mayor riesgo, cuánto cuesta no cerrar brechas y qué debe hacerse primero.
Actuar Ahora
Dominios con caída, MEC alto o brecha operacional crítica.
Planificar
Tareas relevantes sin urgencia extrema, pero con impacto acumulativo.
Monitorear
Dominios que mejoran y ya muestran madurez operacional comprobable.
Cumplimiento General
56%
Nivel medio · Efectivo con restricciones
Qué significa: existe avance, pero aún no hay consistencia total en la operación.
Decisión: concentrar recursos en dominios por debajo del umbral objetivo.
Dominios Críticos
4
Bajo 50% o con prioridad alta
Qué significa: hay frentes que pueden escalar en riesgo regulatorio u operacional.
Decisión: abrir plan de choque por dominio y dueño responsable.
Tareas Prioritarias
82
Brechas activas del último corte
Qué significa: existe backlog real que afecta el cierre de brechas.
Decisión: ordenar ejecución por impacto, esfuerzo y dependencia técnica.
MEC Comprometido
1.226
Pérdida potencial acumulada
Qué significa: el riesgo ya es cuantificable en impacto económico.
Decisión: justificar priorización ante directorio con criterio financiero.
Prioridad Inmediata
Seguridad de las Operaciones
Riesgo principal detectado en el último corte con impacto directo.
34 MEC comprometidos
Acción sugerida: reforzar controles operativos y evidencia de implementación.
Riesgo en Retroceso
Organización de la Seguridad
-23% vs. período anterior
Se requiere intervención coordinada entre gobierno, operación y responsables de proceso.
Capacidad Instalada
Gobernanza y Seguridad
+15% vs. período anterior
Evidencia de avance sostenido que puede replicarse en otros dominios rezagados.
Proceso de Activación
Activación por etapas
El módulo se activa con configuración guiada, calibración progresiva y evolución continua según su madurez y evidencia disponible.
12 dominios precargados y habilitación de acceso para el equipo.
Calibración con el equipo interno y carga de evidencia inicial por dominio.
Vista para Directorio con KPIs, brechas priorizadas y MEC comprometido.
Ajuste de dominios personalizados, nuevas versiones normativas y trazabilidad completa.
12 dominios precargados y habilitación de acceso para el equipo.
Calibración con el equipo interno y carga de evidencia inicial por dominio.
Vista para Directorio con KPIs, brechas priorizadas y MEC comprometido.
Ajuste de dominios personalizados, nuevas versiones normativas y trazabilidad completa.
Diferencial Comercial
Estándar hoy, configurable mañana
Parte con el modelo estándar y evoluciona sin rehacer el módulo: puede crear nuevas versiones normativas, ajustar dominios, tareas y variables de evaluación según su realidad.
Base Estándar
12 dominios x 5 de gestión
Evaluación inicial lista para operar desde el primer día.
Escala VEC
Catálogo de criticidad auditable
Define severidad por tarea y estandariza la consistencia de evaluación.
Variables Configurables
Auditable, certificada, monitoreada
Amplíe o ajuste variables sin romper historial ni trazabilidad.